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1、危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則1 總則1.1 為督促危險化學(xué)品企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，著力構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，有效防范重特大安全事故，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，制定本導(dǎo)則。1.2 本導(dǎo)則適用于危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用發(fā)證企業(yè)(以下簡稱企業(yè))的安全風(fēng)險隱患排查治理工作,其他化工企業(yè)參照執(zhí)行。1.3 安全風(fēng)險是某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴(yán)重性的組合；安全風(fēng)險點是指存在安全風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合；對安全風(fēng)險所采取的管控措施存在缺陷或缺失時就形成事故隱患,包括物的不

2、安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷等方面。2 基本要求2.1 企業(yè)是安全風(fēng)險隱患排查治理的主體,要逐級落實安全風(fēng)險隱患排查治理責(zé)任，對安全風(fēng)險全面管控，對事故隱患治理實行閉環(huán)管理,保證安全生產(chǎn).2.2 企業(yè)應(yīng)建立健全安全風(fēng)險隱患排查治理工作機(jī)制，建立1安全風(fēng)險隱患排查治理制度并嚴(yán)格執(zhí)行,全體員工應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制要求參與安全風(fēng)險隱患排查治理工作。2.3 企業(yè)應(yīng)充分利用安全檢查表（SCL）、工作危害分析(JHA）、故障類型和影響分析（FMEA）、危險和可操作性分析（HAZOP）等安全風(fēng)險分析方法,或多種方法的組合，分析生產(chǎn)過程中存在的安全風(fēng)險；選用風(fēng)險評估矩陣（RAM）、作業(yè)條件危險性分析

3、（LEC)等方法進(jìn)行風(fēng)險評估，有效實施安全風(fēng)險分級管控。2.4 企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置定期開 展 HAZOP 分析。2.5 精細(xì)化工企業(yè)應(yīng)按要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。3 安全風(fēng)險隱患排查方式及頻次3.1 安全風(fēng)險隱患排查方式3.1.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全風(fēng)險管控情況， 按照化工過程安全管理的要求,結(jié)合生產(chǎn)工藝特點,針對可能發(fā)生安全事故的風(fēng)險點,全面開展安全風(fēng)險隱患排查工作，做到安全風(fēng)險隱患排查全覆蓋，責(zé)任到人.3.1.2 安全風(fēng)險隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查和外聘專家診斷式

4、排查等.（1)日常排查是指基層單位班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查,以及基層單位（廠）管理人員和各專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查；日常排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、重點部位、2關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查；(2）綜合性排查是指以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項專業(yè)管理制 度、安全生產(chǎn)管理制度和化工過程安全管理各要素落實情況為重點開展的全面檢查；（3）專業(yè)性排查是指工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等專業(yè)對生產(chǎn)各系統(tǒng)進(jìn)行的檢查；(4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查,主 要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點;夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點

5、；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點；（5）重點時段及節(jié)假日前排查是指在重大活動、重點時段 和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和事故隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、安全保衛(wèi)、應(yīng)急、消防等方面進(jìn)行的檢查,特別是要對節(jié)假日期間領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班、機(jī)電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查;（6)事故類比排查是指對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全事故 后舉一反三的安全檢查；（7）復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查是指節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn)原因等停產(chǎn)較長時間，在重新恢復(fù)生產(chǎn)前，需要進(jìn)行人員培訓(xùn)，對生產(chǎn)工藝

6、、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行綜合性隱患排查；（8）外聘專家排查是指聘請外部專家對企業(yè)進(jìn)行的安全檢3查。3.2 安全風(fēng)險隱患排查頻次3.2.1 開展安全風(fēng)險隱患排查的頻次應(yīng)滿足：(1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 2 小時,涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 1 小時；（2)基層車間(裝置）直接管理人員（工藝、設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；（3）基層車間應(yīng)結(jié)合班組安全活動,至少每周組織一次安 全風(fēng)險隱患排查;基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次安全風(fēng)險隱患排查；（4）企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季

7、度 開展一次有針對性的季節(jié)性安全風(fēng)險隱患排查;重大活動、重點時段及節(jié)假日前必須進(jìn)行安全風(fēng)險隱患排查;（5）企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織 一次綜合性排查和專業(yè)排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行；（6)當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生安全事故時,應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比安全風(fēng)險隱患專項排查。3.2.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一時，應(yīng)根據(jù)情況及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)性排查：(1）公布實施有關(guān)新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2)組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的;4（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；（5）發(fā)生安全事故或?qū)Π踩?/p>

8、事故、事件有新認(rèn)識的;（6)氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害 前.3.2.3 企業(yè)對涉及“兩重點一重大的生產(chǎn)、儲存裝置運用HAZOP 方法進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析，一般每 3 年開展一次；對涉及“兩重點一重大”和首次工業(yè)化設(shè)計的建設(shè)項目，應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)計階段開展 HAZOP 分析工作；對其他生產(chǎn)、儲存裝置的安全風(fēng)險辨識分析，針對裝置不同的復(fù)雜程度，可采用本導(dǎo)則第2.3 所述的方法，每 5 年進(jìn)行一次。4 安全風(fēng)險隱患排查內(nèi)容企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身安全風(fēng)險及管控水平，按照化工過程安全管理的要求，參照各專業(yè)安全風(fēng)險隱患排查表（見附件)，編制符合自身實際的安全風(fēng)險隱患排查表，開展安全風(fēng)險隱患排查工作.

9、排查內(nèi)容包括但不限于以下方面:（1）安全領(lǐng)導(dǎo)能力;（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制；（3）崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)；（4)安全生產(chǎn)信息管理；（5)安全風(fēng)險管理;5（6)設(shè)計管理；（7）試生產(chǎn)管理；（8）裝置運行安全管理;（9）設(shè)備設(shè)施完好性；（10)作業(yè)許可管理；（11）承包商管理；（12)變更管理;（13）應(yīng)急管理；（14）安全事故事件管理。4.1 安全領(lǐng)導(dǎo)能力4.1.1 企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)、計劃制定及落實情況。4.1.2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制的履職情況,包括：(1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制;(2）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（3）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃;

10、（4)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；(5）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時消除事故隱 患；（6）組織制定并實施本單位的安全事故應(yīng)急預(yù)案；（7）及時、如實報告安全事故.4.1.3 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)考核情況,分管生產(chǎn)、安全負(fù)責(zé)人專業(yè)、學(xué)歷滿足情況。4.1.4 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī),定期主持召開安全生產(chǎn)專題會議，研究重大問題，并6督促落實情況.4.1.5 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級管理人員在崗在位、帶（值） 班、參加安全活動、組織開展安全風(fēng)險研判與承諾公告情況.4.1.6 安全生產(chǎn)管理體系建立、運行及考核情況；“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律)的檢查

11、處置情況。4.1.7 安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及安全管理人員的配備、能力保障情況。4.1.8 安全投入保障情況，安全生產(chǎn)費用提取和使用情況； 員工工傷保險費用繳納及安全生產(chǎn)責(zé)任險投保情況。4.1.9 異常工況處理授權(quán)決策機(jī)制建立情況。4.1.10 企業(yè)聘用員工學(xué)歷、能力滿足安全生產(chǎn)要求情況。4.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制4.2.1 企業(yè)依法依規(guī)制定完善全員安全生產(chǎn)責(zé)任制情況；根據(jù)企業(yè)崗位的性質(zhì)、特點和具體工作內(nèi)容，明確各層級所有崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任,體現(xiàn)安全生產(chǎn)“人人有責(zé)”的情況。4.2.2 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)、落實、考核等情況.4.2.3 安全生產(chǎn)責(zé)任制與現(xiàn)行法律法規(guī)的符合性情況.4.3 崗位

12、安全教育和操作技能培訓(xùn)4.3.1 企業(yè)建立安全教育培訓(xùn)制度的情況.4.3.2 企業(yè)安全管理人員參加安全培訓(xùn)及考核情況。4.3.3 企業(yè)安全教育培訓(xùn)制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）安全教育培訓(xùn)體系的建立,安全教育培訓(xùn)需求的調(diào)查, 安全教育培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)檔案的建立；（2）安全教育培訓(xùn)計劃的落實，教育培訓(xùn)方式及效果評估;7（3）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)考核上崗，特種作業(yè)人員持證 上崗；(4）人員、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，及時對操作人員進(jìn)行再培訓(xùn)；(5)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；（6）對承包商等相關(guān)方人員的入廠安全教育培訓(xùn).4.4 安全生產(chǎn)信

13、息管理4.4.1 安全生產(chǎn)信息管理制度的建立情況。4.4.2 按照化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則（AQ/T 3034) 的要求收集安全生產(chǎn)信息情況,包括化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗和事故教訓(xùn)、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及政府規(guī)范性文件要求等其他相關(guān)信息.4.4.3 在生產(chǎn)運行、安全風(fēng)險分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管 理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊、應(yīng)急預(yù)案等工作中運用安全生產(chǎn)信息的情況。4.4.4 危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的編制及獲取情況.4.4.5 崗位人員對本崗位涉及的安全生產(chǎn)信息的了解掌握情況。4.4.6 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及最新安全生產(chǎn)信息的獲取、識別及應(yīng)用情況

14、.4.5 安全風(fēng)險管理4.5.1 安全風(fēng)險管理制度的建立情況。84.5.2 全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面存在的安全風(fēng)險情況， 主要包括：（1）對涉及“兩重點一重大生產(chǎn)、儲存裝置定期運用HAZOP 方法開展安全風(fēng)險辨識；（2）對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全風(fēng)險辨識;（3)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā) 生安全事故時，及時進(jìn)行安全風(fēng)險辨識;(4）對控制安全風(fēng)險的工程、技術(shù)、管理措施及其失效可 能引起的后果進(jìn)行風(fēng)險辨識;（5）對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所進(jìn)行安全風(fēng)險排查;（6)對存在安全風(fēng)險外溢的可能性進(jìn)行分析及預(yù)警.4.5.3

15、安全風(fēng)險分級管控情況，主要包括:（1）企業(yè)可接受安全風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)的制定;（2)對辨識出的安全風(fēng)險進(jìn)行分級和制定管控措施的落實;（3)對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受安全風(fēng)險，制定管控方案， 制定并落實消除、減小或控制安全風(fēng)險的措施，明確風(fēng)險防控責(zé)任崗位和人員，將風(fēng)險控制在可接受范圍。4.5.4 對安全風(fēng)險管控措施的有效性實施監(jiān)控及失效后及時處置情況.4.5.5 全員參與安全風(fēng)險辨識與培訓(xùn)情況。4.6 設(shè)計管理4.6.1 建設(shè)項目選址合理性情況；與周圍敏感場所的外部安全防護(hù)距離滿足性情況,包括在工廠選址、設(shè)備布局時,開展9定量安全風(fēng)險評估情況。4.6.2 開展正規(guī)設(shè)計或安全設(shè)計診斷情況;涉及“兩重點一重大”的建設(shè)項目設(shè)計單位資質(zhì)符合性情況。4.6.3 落實國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備要求情況。4.6.4 總圖布局、豎向設(shè)計、重要設(shè)施的平面布置、朝向、安全距離等合規(guī)性情況。4.6.5 涉及“兩重點一重大”裝置自動化控制系統(tǒng)的配置情況。4.6.6 項目安全設(shè)施“三同時”符合