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1、倉庫管理制度及流程第一章 總則 第一條 通過制定倉庫管理制度及操作流程規(guī)定,指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用. 第二條 加強(qiáng)倉庫庫存管理、明確貨物出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。 第三條 本制度適用于*有限公司（以下簡稱“公司”)倉庫所有工作人員及其他相關(guān)部門工作人員職責(zé) 第四條 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。 第五條 倉管員負(fù)責(zé)貨品的收貨、報檢、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護(hù)工作。 第六條 倉管員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳. 第七條 倉管員負(fù)責(zé)貨品

2、的裝卸、搬運、包裝、發(fā)貨等工作。第八條 倉庫主管、QC、采購共同負(fù)責(zé)對到貨的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。第二章 倉庫管理規(guī)定 第九條 貨品收貨及入庫 1、需嚴(yán)格按照“收貨入庫的流程進(jìn)行作業(yè).依據(jù)送貨單，倉庫需將貨品放在指定的檢驗區(qū)內(nèi),作好防護(hù)措施。 2、倉庫收貨時需要求供貨商提供送貨單，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 3、倉庫收貨時的貨品必須有采購部門提供的采購訂單（如分批次到貨，采購需要在第一次到貨前告知采購數(shù)量及截止交貨時間），否則倉庫可拒絕收貨。 4、倉庫人員確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物情況，并由倉庫人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。如不符，先與

3、物流公司核實情況，及時上報采購人員，聯(lián)系供貨商處理. 5、倉庫人員需對入庫的商品進(jìn)行外觀驗收,如出現(xiàn)潮濕、破損、變形等現(xiàn)象,直接拒收。 6、對出現(xiàn)異常的已到倉的貨品,倉庫人員應(yīng)及時通知品控管理人員（QC)進(jìn)行品質(zhì)檢驗。 7、對QC檢驗合格的貨品應(yīng)開具入庫單，并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格貨品進(jìn)行退貨。 8、倉庫原則上當(dāng)天送來的貨品當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過5個工作日（特殊情況:到貨量大，無法當(dāng)天完成;倉庫在例行整理、貨品盤點工作；以及其他倉庫工作。）. 9、倉庫對已入庫的貨品進(jìn)行分區(qū)分類擺放,不得隨意堆放，如無特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成. 10、倉庫對不合格的貨品放在指定的退貨區(qū)，由

4、倉庫主管、QC、采購共同確定退貨。 11、倉庫管理員對所有入庫商品填寫入庫單，并統(tǒng)計至庫存管理表，并在第二天將此表格及對應(yīng)的入庫單交至財務(wù)部。 12、入庫單需連續(xù)編號，一式三聯(lián),一聯(lián)交由品質(zhì)專員保管，一聯(lián)交至財務(wù)部，一聯(lián)為底聯(lián)備查。 如若填錯需作廢，不能直接扔掉,需在該入庫單上寫“作廢”，并保留。 第十條 貨品出庫 1、銷售人員按規(guī)定填寫出庫單,并在出庫單的“經(jīng)辦人處簽字,交至倉庫保管員. 2、倉庫保管員審核該單據(jù)填寫的規(guī)范性，并據(jù)此發(fā)出商品，并在出庫單上簽字。倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格做到無單據(jù)不出貨. 3、倉庫保管員根據(jù)每天每一種型號的發(fā)貨數(shù)量,登記至庫存管理表，并在第二天將此表格及相對應(yīng)的出庫單交

5、至財務(wù)部。 4、財務(wù)部將銷售明細(xì)、庫存管理表、出庫單的數(shù)據(jù)互相核對,如不一致需查明原因。第三章 貨品管理 第十一條 貨品的品質(zhì)維護(hù)：貨品在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬、防塵等安全措施。 第十二條 每天檢查在倉貨品信息，如發(fā)現(xiàn)庫位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。 第十三條 保持貨品的正確標(biāo)示，由倉管員負(fù)責(zé),對于錯誤標(biāo)示及時更正。 第十四條 貨品出入庫、盤點的單據(jù)、帳表由倉庫記帳人把電子文檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管1年,在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。第十五條 倉庫進(jìn)行6S管理（

6、6S：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全）（附錄1）第四章 盤點管理 第十六條 公司于每月末及每年末進(jìn)行存貨盤點 1、倉庫貨品盤點由倉庫主管擬定盤點計劃時間表和盤點流程.確定盤點時間、地點及盤點人員.經(jīng)總經(jīng)理審批后通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。年末盤點必須有財務(wù)部人員共同參與。 2、盤點期間停止出庫及入庫工作，并應(yīng)提前計劃安排,將已出庫和入庫但尚未登記的存貨進(jìn)行登記. 3、盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。 4、盤點分初盤、復(fù)盤,但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。5、針對出現(xiàn)的盤盈、盤虧現(xiàn)象，需查明原因，并及時上報給

7、財務(wù)部和部門主管領(lǐng)導(dǎo),提出處理意見并上報至總經(jīng)理審批.第五章 倉庫安全及衛(wèi)生管理 第十七條 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的貨品整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。 第十八條 對倉庫內(nèi)貨品擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。 第十九條 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進(jìn)行。 第二十條 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通,不可有堆積物，保證人員安全. 第二十一條 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。 第二十二條 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：貨品擺放區(qū)、安全通道、不合格品報廢區(qū)、貨品發(fā)貨區(qū)、分揀區(qū)、不合格品存放區(qū)、待檢貨品存

8、放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中貨品擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。 第二十三條 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。 第二十四條 做好及時檢查貨品，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。第二十五條 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。第六章 倉庫工作人員的素養(yǎng)管理 第二十六條 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。 第二十七條 倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實，有良好的團(tuán)隊意識及職業(yè)道德。 第二十八條 對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時按質(zhì)完成. 第二十九條 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。第七章 殘次品、滯銷品的管理 第三十條 存貨的處置 1、公司處置

9、殘次等不良存貨,應(yīng)由倉儲、銷售部和財會等部門共同提出處置方案，報總經(jīng)理審批。 2、由總經(jīng)理指定負(fù)責(zé)人對殘次存貨進(jìn)行處置，并對處置方式、處置價格等進(jìn)行審核，重點審核處置方式是否適當(dāng)，處置價格是否合理。 存貨的處置原則：累計原值超過10萬元的，需逐級經(jīng)董事長批準(zhǔn)；年累計原值10萬元以下的，且已計提減值準(zhǔn)備的，需逐級經(jīng)總經(jīng)理審批；存貨的處置結(jié)果,無論金額大小，需報公司財務(wù)部備案。 第三十一條 存貨跌價準(zhǔn)備管理 1、存貨跌價準(zhǔn)備提取。各公司應(yīng)每年對存貨進(jìn)行全面檢查和價值測試,合理預(yù)計存貨可變現(xiàn)凈值，對于可變現(xiàn)凈值低于賬面價值的部分，應(yīng)按規(guī)定計提存貨減值準(zhǔn)備。計提存貨減值準(zhǔn)備按企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號-存貨有

10、關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司制定的計提存貨減值政策執(zhí)行。 2、存貨跌價準(zhǔn)備的報批.對于計提的存貨跌價準(zhǔn)備,倉庫管理員和財務(wù)部應(yīng)事先提出書面申請，報公司總經(jīng)理審批。附錄一：倉庫6S管理及考核辦法倉庫6S管理制度整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全第一條 目的保證倉庫環(huán)境的清潔、明亮、安全，減少工作中的失誤.第二條 范圍*有限公司所屬倉庫第三條 責(zé)任1。倉管員負(fù)責(zé)個人責(zé)任區(qū)域內(nèi)的日常6S管理。2.倉庫主管負(fù)責(zé)對倉庫6S的管理情況進(jìn)行督促，檢查、考核。第四條 工作內(nèi)容4。1整理：現(xiàn)場的檢查、區(qū)分常規(guī)貨品與非常規(guī)貨品、非常規(guī)貨品的處理、定期循環(huán)整理。通過整理能及時發(fā)現(xiàn)倉庫中的呆、滯貨品，及辦公區(qū)中的非必要品，并能及

11、時的進(jìn)行呆、滯貨品的申報及非必須品的清理.4.2整頓：要把需要的貨品加以定量、定位.通過整頓，能合理的布置不同貨品的庫位，以便發(fā)貨時能在最快速的情況下取到需要貨品,從而達(dá)到大幅度提高工作效率的目的。4。3清掃：倉管員根據(jù)個人責(zé)任分擔(dān)區(qū)的劃分，每日早9：00-9：30分進(jìn)行徹底清掃，清掃要及時、徹底.定期保養(yǎng)、及時的維修異常的搬運工具。清掃主要集中以下幾個方面：1）清掃從地面到工作區(qū)到貨架。2）定期對倉庫的搬運工具、量具（電子秤）進(jìn)行保養(yǎng),如有異常時及時通報有關(guān)部門進(jìn)行維修。3）及時發(fā)現(xiàn)污染源，切斷污染途徑，徹底解決污染問題。4）倉庫主管將不定期對每日的清掃情況進(jìn)行檢查。4.4清潔：經(jīng)過整理、整

12、頓、清掃后，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行維護(hù)，保持完美和最佳狀態(tài)。清潔的地方包括:過道、倉庫貨位、貨架、運輸工具、文件等。通過對前三項的堅持和深入能夠創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，對提高工作效率和改善整體的績效是很有幫助的。4。5安全:倉庫是公司貨品存儲的重要場所，在日常工作中除正常工作接觸的相關(guān)人員外，要杜絕其它非倉庫人員在倉庫中逗留，倉庫中的電器要嚴(yán)格按照使用規(guī)范進(jìn)行操作，不準(zhǔn)私自亂接電器設(shè)備.每日交班、下班前要認(rèn)真檢查需要關(guān)閉的電器是否關(guān)閉，門窗是否上鎖,倉管員要對所管理庫房的防火、防盜負(fù)責(zé)。4.6素養(yǎng):要把日常的整理、整頓、清掃、清潔形成一種習(xí)慣，從而產(chǎn)生一種責(zé)任感,使6S的工作長時間的堅持下去。倉庫6S檢查

13、表序號項 目檢 查 要 求扣分備注1現(xiàn)場規(guī)劃倉庫無庫位圖5標(biāo)識形式不符合規(guī)定，每處1現(xiàn)場沒有設(shè)置不同狀態(tài)貨品存放區(qū)域或區(qū)域標(biāo)識、標(biāo)識不明確，每處32貨品擺放貨品沒有按照庫位圖規(guī)定的定置擺放，每處3貨品沒有標(biāo)識或標(biāo)識不明確，每處2貨品沒有擺放整齊，每處1貨品里有混放其他類別或型號的物資，每處2貨品里有雜物、垃圾未清掃，每處13賬、物、卡賬目表單沒有及時如實填寫，每處2賬目表單填寫隨意潦草，難以辨認(rèn)，每處14通道通道上擺放物資，堵塞通道每處3通道被部分占用，每處1通道內(nèi)有推車、拖車、量具等長時間擺放，未及時歸位,每處15辦公區(qū)辦公區(qū)的桌椅不清潔，每處1辦公區(qū)內(nèi)物品擺放亂，每處2文件夾無標(biāo)識或標(biāo)識不

14、明確、不具體，每處2辦公區(qū)內(nèi)的物品損壞沒有及時修理，每件1辦公區(qū)使用的桌椅未歸位，每處1文件欄內(nèi)有除文件以外的物品，每處1文件夾內(nèi)文件與標(biāo)識不符,每處2文件架沒有標(biāo)識或存放資料與標(biāo)識不符，每處2文件夾內(nèi)沒有目錄或不能按目錄準(zhǔn)確取出，每個2文件架承載過重，壓彎變形,每處2文件柜沒有保持柜面干凈、無灰塵，每個2文件柜外應(yīng)有標(biāo)識，且標(biāo)識應(yīng)一律貼在右上角，每個2文件柜內(nèi)文件（或物品）沒有擺放整齊，沒有分類擺放，每個3文件柜內(nèi)擺放非必需品，每個36公告欄宣傳欄目視板公告欄、宣傳欄張貼不整齊，每處1公告欄、宣傳欄、目視板表面臟（如灰塵、污垢、擦拭不凈），每處1目視板破損，每塊1公告欄、宣傳欄、目視板版面過時和信息過時，每處2目視板未定置或未放于規(guī)定位置，每塊2應(yīng)填寫部分未填寫,每處17地面清潔度地面有雜物、垃圾未清理，每平方1地面有產(chǎn)品、工具、箱子隨意亂放，每處2地面有稱、車子隨意亂放18員工著裝及精神面貌員工著裝是否按公司要求，著裝干凈整齊,每人次1員工沒有佩戴廠牌，每人次1上班時間有無偷懶、打瞌睡