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1、裝置運行安全風險隱患排查表檢查人：檢查時間:序號排查內容排查依據(jù)SI存在問題（一）操作規(guī)程與工藝卡片1企業(yè)應建立操作規(guī)程與工藝卡片管理制度.包括編寫、審查、批準、 頒發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程序和職責等內容。國家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安 全管理的指導意見3 （安監(jiān)總管三（2013） 88號）第（八條符合口 不符合口2操作規(guī)程的內容至少應包括：1. 崗位生產工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，關檀1 之參數(shù)的正?？刂品秶?，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常 匚況的方法及容2. 裝置正常開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車和緊急塵 停車的操作步驟和安全要求：3. 工藝

2、參數(shù)覽表，包括設計值、正常控制范圍、報警值及聯(lián)鎖值；4. 崗位涉及的危險化學品危害信息、應急處理原姻以及操作時的人身 安全保障、職業(yè)健康注意事項，國家安全監(jiān)管總局關于加強化I：過程安 管理的指導意見（安監(jiān)總管三（2013） 88號）第（八）條符合口 不符合口3企業(yè)應根據(jù)生產特點編制工藝卡片，工藝卡片應與操作規(guī)程中的工藝 控制指標一致，國家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安 全管理的指導意見（安監(jiān)忌管三（2013） 88號）第（A）條符合口 不符合口4企業(yè)應每年確認操作規(guī)程與工藝卡片的適應性和有效性，應至少每三 年對操作規(guī)程進行審核、修訂。當工藝技術、設備發(fā)生重大變更時， 要及時審核修訂操作規(guī)程。國

3、家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安 管理的指導意見（安監(jiān)心管三（2013） 88號）符合口 不符合口5企業(yè)應組織專業(yè)管理人員和操作人員編制、修訂和審核操作規(guī)程，將 成熟的安全操作經(jīng)驗納入操作規(guī)程中。國家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安 會管理的指導意見菖（安監(jiān)笆管三（2013） 89號）符合口 不符合口6企業(yè)應在作業(yè)現(xiàn)場存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場操作人 員隨時杳用.國家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安 金管理的指導意見（安監(jiān)總管三（2013） 88號符合口 不符合口7企業(yè)應定期對崗位人員開展操作規(guī)程培訓和考核。符合口序號排查內容排查依據(jù)排查 結果存在問題不符合口（二）工藝技術及工藝裝置的

4、安全控制1企業(yè)涉及至點監(jiān)管的危險化工工藝裝置，應裝設自動化控制系統(tǒng)。關于開展提升危險化學品領域本質安全 水平專項行動的通知 （安監(jiān)總管三（2012） 87號首批歌點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通 知（安監(jiān)總管三（2009）116號）第二批重點監(jiān)管危險化T.T.藝目錄和調 整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型 T少:（發(fā)監(jiān)皿曾三（2013） 3砰）符合口 不符合口21. 涉及危險化工工藝的大型化工裝置應裝設緊急停車系統(tǒng)。2. 危險化工工藝裝置的白動化控制和緊急停車系統(tǒng)應正常投入使用.關于開展提升危險化學品領域本質安全 水平專項行動的通知（安監(jiān)總管三（2012） 87號）苜批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄

5、的通 知（安監(jiān)總管三2009）116號）笫二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調 整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型 工藝（安監(jiān)總管=（2013） 3號）符合口 不符合口3危險化工工藝的安全控制應按照蟲點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制 要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案的要求，并結合HAZOP分析結 果進行設置。首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄（安 監(jiān)總管三（2009） 116號）第二批電點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調 整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型 工藝的通知 的實施意見（灰監(jiān)總泠 三（20 3號）符合口 不符合口4在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位應設祖超溫、超壓等檢測儀 表、聲和/或光報警和安

6、全聯(lián)鎖裝置等設施“石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年 版（GB 50160-2008）第 5. 5. 13 條符合口 不符合口5在非正常條件下，下列可能超壓的設備或管道應設置可尊的安全泄壓 措施以及安全泄壓措施的完好性：1. 頂部最高操作壓力大于等于0. HPa的壓力容器：2. 頂部最高操作壓力大于0. 03MPa的蒸館塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽提 塔頂蒸汽通入另一蒸惆塔者除外）：3. 往復式壓縮機各段出口或電動往復泵、齒輪集、螺桿系等容積式泵石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版） GB 50160-2008）第 5. 5. 1 條，:石油天然氣工程設計防火規(guī)范（GB50183-2004）第 6

7、.8. 1 條符合口 不符合口序號排查內容排查依據(jù)存在問題的出口(設備本身己有安全閥者除外)：4. 凡與鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵出門連接的設備 不能承受其成高壓力時.鼓風機、離心式壓縮機、離心家或蒸汽往耍 系的山口；5. 可燃氣體或液體受熱膨脹,可能超過設計壓力的設備：6. 頂部最高操作壓力為0. 03、0. IMPa的設備應根據(jù)工藝咬求設置：7. 兩端閥門關閉H因外界影響可能造成介質壓力升高的液化母、甲 B、乙A類液體管道，6因物料爆聚、分解造成超溫、超壓,可能引起火災、爆炸的反應設備 應設報警信號和泄壓排放設施.以及自動或手動遙控的緊急切斷進料 設施-石油化工企業(yè)設計防火標

8、準(2018版3GB 50160-2008)第 5. 5. 13 條符合口 不符合口7安全間、防爆膜、防爆門的設置應滿足安全生產要求：1. 突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應設備，如設安全閥不 能滿足要求時，應裝爆破片或排破片和導爆管，導爆晉口必須朝向丸 火源的安全方向：必要時應采取防止二次爆炸、火災的措施；2. 有可能被物料堵塞或腐蝕的安全聞，在安全閥前應設堤破片或在其 他出入口管道1采取吹掃、加熱或保溫等措施。司石油化工企業(yè)設計防火標準(2018版(GB 50160-2008)第 、5. 5. 12 條符合口 不符合口8危險物料的泄壓排放或放空的安全性應滿足：1 .可燃氣體、可燃液體

9、設備的安全閥出口應連接至適宜的設施或系 統(tǒng)；2. 對液化垃或可燃液體設備緊急持放時，液化垃或訶燃液體應排放至 安全地點，剩余的液化燒應排入火炬：3. 對可燃體設備，應將設簽內的可燃氣體排入火炬或安全放空系 統(tǒng)；思忒壓蒸倦裝置的初饞塔頂、常壓塔頂、減壓塔頂?shù)牟荒龤獠粦?接排入大氣。g石油化工企業(yè)設計防火標準(2018版(GB 50160-2008)第 5. 5. 4, 5. 5. 7, 5. 5.8,5. 5. 10 條符合口 不符合口11無法排入火炬或裝皆處理排放系統(tǒng)的可燃氣體.當通過排氣筒、放空 管直接向大氣排放時，排氣筒、放空管的高度應滿足GB50160, GB50183 等規(guī)范的要求.

10、石油化工企業(yè)設計防火標準2018版(GB 50160-2008)第 5.5. 11 條石油天然氣工程設計防火規(guī)范(GB50183-2004)第 6. 8. 8 條符合口 不符合口12火炬系統(tǒng)的安全性應滿足以卜要求：1. 火炬系統(tǒng)的能力應滿足裝置事故狀態(tài)下的安全泄放：2. 火炬系統(tǒng)應設置足夠的長明燈，并有可撮的痂火系統(tǒng)及燃料氣源：3. 火炬系統(tǒng)應設置可靠的防回火設施(水封、分子封等)：石油化工企業(yè)設汁防火標準(2018版 (GB 50160-2008)第 、5.5.21, 、5. 5.23 條石油化工企業(yè)燃料氣系統(tǒng)和可燃性氣體符合口 不符合口序號排查內容排查依據(jù)存在問題1.火炬氣的分液、排;疑陶

11、符合要求。排放系統(tǒng)設計規(guī)范SH 3009-2001）（三）工藝運行管理1現(xiàn)場表指示數(shù)值、DCS控制值與工藝卡片控制值應保持一致。符合口不符合口2企業(yè)應建B崗位操作記錄，對運行T.況定時進行監(jiān)觀J、檢查.并及時 處胃工藝報警并記錄。關于加強化工過程安全管理的指導懣 見3 （安監(jiān)總管三（2013 ） 88號）第（九） 條符合口 不符合口3生產過程中嚴禁出現(xiàn)超溫、超壓、超液位運行情況；對異常工況處罰 應符合操作規(guī)程要求。關丁加強化工過程安全管理的指寸.意 見$（安瞌總管三（2013） 88號）第（九釜符合口 不符合口4企業(yè)應嚴格執(zhí)行聯(lián)鎖管理制度，并符合以卜要求：1. 現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用、完好：2.

12、 摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施：3. 恢夏聯(lián)銳按規(guī)定程序進行。關于加強化工過程安全管理的指導意 見（安監(jiān)忌管三（2013 ） 88才）笫（十 六條符合口 不符合口5當工藝路線、控制參數(shù)、原輔料等發(fā)生變更時.應嚴格執(zhí)行變更管理 制度，開展變更風險分析；變史后應對相關操作規(guī)程進行修訂，并對! 相關人員進行培訓.或關于加強化工過程安全管理的指導意 LJ （安監(jiān)總管三（2013） 88號）第（二 卜三）、（二十四）條符合口 不符合口6企業(yè)應建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：1. 嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝參數(shù)操作：2. 按規(guī)定進行巡回檢查，有操作記錄：3. 嚴格執(zhí)行交接班制度。關于加強化

13、工過程安全管理的指導懣 見*（安監(jiān)總管三（2013） 88號）第（A）條符合口 不符合口（四）現(xiàn)場工藝安全1泄爆泄壓裝置、設施的出口應朝向人員不易到達的石油化工金屬管道布置設計規(guī)范SH 3012-2011）第 、8.2.5 條石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年 版 （GB 50160-2008）第 5. 5. 11 條符合口 不符合口21. 不同的工藝尾氣排入同一尾氣處理系統(tǒng)，應進行險險分析“2. 使用多個化學品儲鄙尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，需經(jīng)安全論證合格后力 可投用.g國家安全監(jiān)管總局關于進-步加強化7 品雄區(qū)安全管理的通知，（安監(jiān)總管三（2014） 68 號）符合口 不符合口3可燃氣體放空管

14、道內的凝結液應密閉回收,不得威地排放.石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版） （GB 50160-2（X）8）第 5.5. 17 條符合口 不符合口序號排查內容排查依據(jù)存在問題4液體、低熱值可燃氣體、毒性為極度和高度危害的可燃氣體、惰性氣 體、酸性氣體及其他贈蝕性氣體不徊排入全廠性火炬系統(tǒng)，應設獨立 的排放系統(tǒng)或處理排放系統(tǒng).石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年 版）（GB 50160-2008）第 5. 5. 15 條符合口 不符合口51. 極度危害和高度危害的介質、甲類可燃氣體、液化圾應采取密閉循 環(huán)取樣系統(tǒng)。2. 取祥口不得設在有振動的設備或管道上，否則應采取彼振措施，石油化工金屆管道

15、布置設計規(guī)范（SH3012-2011）第 、7.2.4 條符合口 不符合口6比空氣重的可燃氣體壓縮機廠房的地面不宜設地坑或地溝；廠房內應 有防止可燃氣體積聚的措施。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年 版）（GB 50160-2008）第5.3. 1 條符合口 不符合口7切水、脫水作業(yè)及其他風險較大的排液作業(yè)時,作業(yè)人員不得離開現(xiàn) 場?；ぃㄎｋU化學品）企業(yè)安全檢查至點 指導目錄，（安監(jiān)總管三（2015） 113號）符合口 不符合口（五）開停車管理1企業(yè)應制定開停車安全條件檢查確認制度。在正常開停車、緊急停年 后的開車前，都要進行安全條件檢查確認。引U家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安 全管理的

16、指導意見3 （安監(jiān)總管三（2013） 88號）第（十）條符合口 不符合口2開停車前，企業(yè)要進行風險辨識分析，制定開停車方案，編制安全擴 施和開停車步驟確認表。國家安全監(jiān)管軟局關于加強化工過程安 全管理的指導意見，（安監(jiān)總管三（2013） 88號）第（十條符合口 不符合口3企業(yè)應嚴格執(zhí)行開停車方案，建立如卜重要作業(yè)說任人簽字確認制度 并嚴格執(zhí)行：1. 進行吹掃、清洗、氣密試驗時，要確認己制定有效的安全措施：2. 引進蒸汽、氮氣、易燃易爆介所前，要指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員進行全 流程確認；3. 引進物料時，要隨時監(jiān)測物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化 惰況，確認流程是否正確，國家安全監(jiān)管總局關于加強

17、化工過程安 彎理的指導意見（安監(jiān)總管三（2013） 88號）第（十）條符合口 不符合口4應嚴格控制進退料順序和速率，現(xiàn)場安排專人不間斷巡檢，監(jiān)控有無 泄漏等異常現(xiàn)象，國家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安 全管理的指導意見 （安監(jiān)總管三（2013） 88號）第（十）條符合口 不符合口5停車過程中的設備、管線低點的排放應按照順序緩慢進行，并做好個 人防護：設儕、管線吹掃處理完畢后.應用百板切斷與其他系統(tǒng)的聯(lián) 系。抽堵盲板作業(yè)應在編號、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進行，并安 排專人逐一進行現(xiàn)場確認。國家安全監(jiān)管軟局關于加強化工過程安 全管理的指導意見（安監(jiān)總管三（2013） 88號第（十）條符合口 不符合

18、口序號排查內容排查依據(jù)存在問題6在單臺設備交付檢維修前與檢維修后投用使用前，應進行安全條件確 認。符合口 不符合口（六）儲運系統(tǒng)安全設施1易燃、可燃液體及可燃氣體搓區(qū)下列方面魔符合GB50183、GB 50160 及GB.50074等相關規(guī)范要求：1. 防火間距：2. 雄組總容、籍坦布冒.、理組內儲既數(shù)量及布貿：3. 防火堤及隔堤：4. 放空或轉移；5. 液位報警、快速切斷：6. 安全附件（如呼吸閥、阻火器、安全閥等）；7. 水封井、排水閘閥。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版 （GB 50160-2008）第 5. 3. 5 條符合口 不符合口4電大危險源的信息采實、監(jiān)測系統(tǒng)、自動化控制系

19、統(tǒng)應符合AQ 3035 和AQ 3036的要求。危險化學品重大危險源安全監(jiān)控通用技 術規(guī)范（AQ3035-2015）危險化學品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān) 控裝條設置規(guī)礎 （AQ3036-2010）符合口 不符合口5嚴禁正常運行的內浮頂搓浮盤落底：內浮頂舔低液位報警或聯(lián)鎖設置 不得低于浮盤支撩的高度?；ぃㄎｋU化學品）企業(yè)安全檢查亟點 指導目錄，（安監(jiān)總管三113號）符合口 不符合口6有氮氣保護設施的儲德要確保氮封系統(tǒng)完好在用。關丁進一步加強化學品旋區(qū)安全管理的 通知（安監(jiān)總管三2014） 68號第二（四）菜符合口 不符合口7防火堤設計應符合GB50351要求：1. 防火堤的材質、耐火性能以及伸縮

20、縫配牡應滿足規(guī)范要求：2. 防火堤容積應滿足規(guī)范要求，并能承受所容納油品的靜壓力且不漆 漏.3. 液化涇雄區(qū)防火堤內嚴禁綠化.儒罐區(qū)防火堤設計規(guī)范（GB 50351 -2014）符合口 不符合口序號排查內容排查依據(jù)排查 結果存在問題8氣柜應設上、下限位報警裝置，并ft設進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年 版（GB 50160-2008）第 6. 3. 12 條符合口 不符合口9應建立危險化學品裝卸管理制度，對作業(yè)前、作業(yè)中和作業(yè)結束后名 個壞節(jié)的安全要求進行明確。符合口 不符合口10裝運危險品的汽車應“三證”（駕駛證、危險品準運i正、危險品押讓 證）齊全，進入廠區(qū)的

21、車輛應安裝阻火器符合口 不符合口11企業(yè)應建W.易燃易爆有毒危險化學品裝卻作業(yè)時裝卸設施接口連接 可靠性確認制度：裝卸設施連接口不得存在磨損、變形、局挪缺口、 膠圈或墊片老化等缺陷。國務院安委會辦公室關于山東臨沂金譽 石化有限公司“6 5”爆炸 著火事故情 況的通報（安委辦（2017） 19號）符合口 不符合口12易燃易爆危險化學品的汽車措車和裝卸場所，應設防部電專用接地 線。符合口 不符合口13甲B、乙、丙A類液體的裝卸車應采用液下裝卻車鶴管.石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年 版）（GB 50160-2008）第 5. 3. 5. 6. 4. 2 條符合口 不符合口14裝即車作業(yè)環(huán)節(jié)應嚴

22、格遵守安全作業(yè)標準、規(guī)程和制度，并在監(jiān)護人 員現(xiàn)場指揮和全程監(jiān)護下進行.f化工（危險化學品企業(yè)保障生產安全 條規(guī)定，（安監(jiān)總政法（2017 ） 15號）符合口 不符合口16甲B、乙A類液體裝卸車朔位與集中布置的系的防火間距應不小于8m。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年 版） （GB 50160-2008）第 6. 4. 2 條不符合口（七）危險化學品倉儲管理11. 企業(yè)應當提供與其生產的危險化學品相符的化學品安全技術說明 書，并在危險化學用包裝（包括外包裝件上粘貝占或者拴掛與包裝隊 危險化學品相符的化學品安全標簽；2. 企業(yè)采購危險化學品時，應索取危險化學品安全技術說明書和安全 標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品；3. 化學品安全技術說明書和化學品安全標簽所栽明的內容應當符合 國家標準的要求，危險化學品安全管理條例X，國務院令 第591號）第十五條符合口 不符合口序號排查內容排查依據(jù)21存在問題（七）其它問題1