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1、XX公司章節(jié)號： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00產品防護控制程序第 1 頁 共 7 頁1.0 目的為確保產品在搬運、貯存、包裝、防護和交付中符合規(guī)定要求，防止損壞。2.0 范圍本程序適用于原材料、外協(xié)件、在制品、成品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中的控制。3.0 職責31生產供應科負責材料、成品搬運、貯存、防護和庫存管理。32生產車間負責車間內部半成品和材料的標識、貯存、防護和管理。33設計技術科負責制訂包裝作業(yè)指導書。34銷售科負責運輸過程中發(fā)生的混批、短缺、損壞等事故的追溯，統(tǒng)計分析。4.0 定義4.1. 產品防護包括標識、搬運、包裝、貯存、保護。5.0 輸入工程

2、小組產品實現(xiàn)籌劃結果綜合科法律、法規(guī)要求，人員防護要求XX公司章節(jié)號： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00產品防護控制程序第 2 頁 共 7 頁6.0 流程責任部門成品半成品倉庫質檢科顧客標識標識銷售科車間合格否是采購產品進貨檢驗入庫、貯存、防護生產部門成品入庫運輸、交付質檢科領料單物資入庫單物資入庫單收貨單原材料倉庫生產供應科相關質量記錄XX公司章節(jié)號： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00產品防護控制程序第 3 頁 共 7 頁7.0 說明7.1搬運裝卸設備、工具維護a) 使用部門每天對裝卸設備和工具進行清潔、加油和日常維護。b) 生產供應科配合設備科做好年

3、審修理方案。c) 設備科在接到使用部門報修單后及時修復。假設需要外協(xié)修理，及時與定點修理單位聯(lián)系修理，以保證設備完好。搬運方法.1材料/零件入庫a) 供應商貨物到廠后，向生產供應科調度員提供貨物訂單、送貨清單。生產供應科調度員根據(jù)訂單、送貨清單開出?原材料及外協(xié)件送檢委托單?至檢查科，生產供應科內部運輸人員將材料、零件從車上卸下置于托盤上，用叉車或推車運到待檢區(qū)。b) 檢驗后，庫房將合格品用鏟車或推車運至指定地點或貨架上，確保零件搬運質量不受損壞。c) 質檢科對不合格品做標識后由生產供應科運到不合格品區(qū)，并通知供應商在規(guī)定時間(6-8天)內處置。.2材料/零件出庫倉庫按先進先出FIFO的原那么

4、將零件、材料從倉庫貨架(貨位)上取下置于推車或托盤上。高層貨架上貨物用鏟車卸下后送至指定地點。.3成品半成品入庫按?倉庫管理制度?操作.4成品出庫發(fā)運銷售科提前1-2天將裝箱單或發(fā)貨通知書遞交給成品倉庫。具體操作按?倉庫管理制度?執(zhí)行。成品內部出庫參照?倉庫管理制度?執(zhí)行。7.2貯存通用原那么a) 庫房應保持清潔、整齊。庫房、貨架、貨位應有編號。b) 標識應清晰、明顯。c) 生產供應科入庫時應嚴格按產品類別、入庫批號、入庫時間進行標識。d) 庫房內應留有足夠合理通道，以便先進先出.防止混批、超期。e) 庫房應枯燥.通風良好.著地放置的物品應有托盤，以免受潮。材料/零件貯存保管XX公司章節(jié)號：

5、TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00產品防護控制程序第 4 頁 共 7 頁a) 生產供應科貨物接受員根據(jù)質檢科的檢驗報告以下程序操作：合格品轉入入庫程序；不合格品反響至生產供應科調度員，由調度員通知供貨商，并在規(guī)定日期內處理。b) 物料管理員按收貨單核對數(shù)量，并將相關信息輸入MIS系統(tǒng)或其他賬戶系統(tǒng)。c) 物料管理員對庫存零件按貯存條件、期限、質量進行監(jiān)控，并及時向質檢科反響。d) 質檢科根據(jù)反響信息對其進行檢查和驗證，然后做出評價結論。e) 生產供應科根據(jù)結論進行標識，合格品繼續(xù)使用，不合格品隔離或出庫移至不合格品區(qū)，報廢品由質檢科處理。f) 生產供應科每年年底與財務科共同對

6、庫存零件進行一次檢查和盤點，并做出盤查報告。成品貯存與保管a) 成品管理員按區(qū)掛牌標識，做好入庫記錄，貨物應便于“先進先出。b) 成品管理員應對庫存成品期限、質量進行監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)問題及時向質檢科反響，質檢科對其進行檢查、分析、做出評價結論，并進行標識。c) 生產供應科根據(jù)評價結論進行處置：返修品送裝配線返修；報廢品移至不合格品區(qū)，并由質檢科處理。d) 生產供應科與財務部每年年底進行一次檢查盤點，并做出盤查報告。品半成品儲存方式及其他要求參照?倉庫管理制度?執(zhí)行。7.3防護采取相應防護措施，保證產品流轉過程質量。供應商有關搬運、包裝、貯存、運輸、防護的相關措施由質檢科通過供方評審證明。生產供應科裝

7、卸貨物時按?倉庫管理制度?操作，輕搬輕放，防止包裝、標識損壞。貨物應按包裝箱標識規(guī)定的堆高堆放，不可超高堆放。周轉箱內的貨物不可超過周轉箱深度，盡可能控制在4/5范圍內，以防周轉箱堆疊時零件損壞。對運輸過程中的防護用品(如雨布、繩子、護攔等)要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)損壞，須修補或更換后才可使用，以防產品交付時無法使用或運輸途中質量損壞。銷售科委托運輸商運輸?shù)呢浳锏姆雷o，必須給運輸商說明，并以協(xié)議書形式確定。XX公司章節(jié)號： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00產品防護控制程序第 5 頁 共 7 頁7.4包裝成品的包裝a) 銷售科負責收集顧客對產品包裝的需求，并將需求以書面形式反響至設計

8、技術科。b) 設計技術科應按產品特征、顧客需求信息等籌劃包裝的設計、驗證和標準要求，保證質量。c) 裝配線嚴格按包裝作業(yè)指導標準操作。d) 包裝材料(如：外、內包裝箱、襯墊等)存放時應符合存放條件(如通風、枯燥、防潮等)。包裝前，須清理箱內外異物。e) 對流轉過程中出現(xiàn)的問題，生產、裝配、銷售、行政人事等部門應及時向質檢科反響，并提出相應整改措施，必要時通過審核予以驗證。零件包裝a) 外購零件包裝和標識要求由生產供應科根據(jù)需要提出，盡可能滿足生產現(xiàn)場需要。b) 進口零件如無法滿足要求時，那么由生產供應科分包裝后入庫，分包裝后的零件按要求進行標識。c) 當發(fā)現(xiàn)供應商零件包裝標識不符合要求時，由質

9、檢科書面通知供應商供方，要求其提出整改措施，并按要求進行整改。其他未盡事宜，參閱?產品包裝標準?7.5交付銷售科根據(jù)顧客訂單的交貨期要求，通過MIS系統(tǒng)提前1-3天以?發(fā)貨通知書?傳遞到生產供應科、成品庫等部門。相關部門做好發(fā)運交付準備工作。倉庫根據(jù)銷售科?發(fā)貨通知書?按先進先出原那么出庫。出庫時倉庫管理員應核對貨物零件單、名稱、數(shù)量、地點與?發(fā)貨通知書?是否一致，以防錯亂。為防止?送貨單?與?發(fā)貨通知書?的不一致，在MIS系統(tǒng)中設置了打印?送貨單?前必須經(jīng)銷售科業(yè)務員復核確認前方可打印的程序。.1顧客自提貨物時，倉庫管理員按搬運方法操作，將貨物放置于顧客提貨點，并與顧客辦理接收簽收手續(xù)，同時

10、把信息輸入MIS系統(tǒng)。.2發(fā)運貨物時，倉庫管理員按搬運方法操作，將貨物放置于發(fā)運員校點處，核對后與發(fā)運員、卡車司機共同負責裝車作業(yè)，并開具?產品發(fā)運交接單?，與發(fā)運員辦理接收簽收手續(xù)，同時把信息輸入MIS系統(tǒng)。委托運輸商運輸時，銷售科應與運輸商簽訂合同，合同標的應明確。交付中如有錯、漏、混等問題，由銷售科負責協(xié)調并與顧客聯(lián)系，采用適XX公司章節(jié)號： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00產品防護控制程序第 6 頁 共 7 頁當措施及時解決，并將信息反響給相關部門。交付過程出現(xiàn)的質量問題以及顧客對交付的需求等由銷售科搜集，反響到質檢科，并制訂整改措施，以滿足顧客要求。交付遇到特別困

11、難時，生產供應科、銷售科、綜合科等分別按采購交付緊急措施實施。顧客要求時，本廠采用計算機傳遞交付信息。7.6物資的入庫、出庫和庫存管理物資的入庫、出庫和庫存管理參照?倉庫管理制度?執(zhí)行8.0 輸出部門內容生產供應科收貨單、合格材料銷售科發(fā)貨清單、合格成品9.0 監(jiān)控工程監(jiān)控方法責任部門1庫存產品質量定期檢查質檢科/生產供應科2庫存周轉率目標監(jiān)控生產供應科10.0 支持性文件產品包裝標準倉庫管理制度XX公司章節(jié)號： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00產品防護控制程序第 7 頁 共 7 頁11.0 質量記錄 格式號記錄名稱保存部門保存期限FM0708-01成品半成品入庫、出庫情況記錄(MIS系統(tǒng))生產供應科2年FM0708-02發(fā)貨通知書生產供應科1年FM0708-03送貨單生產供應科2年FM0708-04產品產品發(fā)運交接單生產供應科1年FM0708-05產品繳庫單生產供應科2年FM0708-06物資出廠單生產供應科2年FM0708-07產品內部出庫單生產供應科1年FM0708-08物資物資入庫單 生產供應科1年FM0708-09物資出庫單生產供應科1年